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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-07-11 10:26

你好，是不是有留抵税额或预交税额

LL 追问

2018-07-11 10:29

有留抵税额

邹老师 解答

2018-07-11 10:38

你好，有留抵税额会导致期末余额负数的

LL 追问

2018-07-11 14:42

现在税务申报表上的所有者权益变动表里本年的净利润应该填在哪里

邹老师 解答

2018-07-11 14:43

你好，计入本期实现的净利润

LL 追问

2018-07-11 14:46

没有这一项

邹老师 解答

2018-07-11 14:47

你好，计入利润分配——其他

LL 追问

2018-07-11 14:50

好的，谢谢老师，我想问下比如我们单位第一季度亏损，第二季度盈利了，合并上半年也是亏损，这样我们不用预缴所得税吧

邹老师 解答

2018-07-11 14:51

你好，需要看你当地季度预交申报是否允许弥补以前年度亏损的

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