送心意

董孝彬老师

职称中级会计师

2026-02-28 10:19

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

董孝彬老师 解答

2026-02-28 10:21

您好,后续一般没有影响,前提是您已按视同内销正确申报并缴税。原因
1.  税务关键:税务处理看实际申报,而非系统是否显示。您已按13%税率开票并申报,即履行了纳税义务。
2.  系统功能:“出口应征税报关单用途确认”模块仅为辅助工具,未显示不代表无需缴税,您仍需按规申报。

我们1.  按期申报:在增值税申报期内,将该笔出口收入填入“一般计税方法计税”的相应栏次。
2.  准确开票:确保发票税率栏为13%,且金额与申报一致。
3.  资料留存:妥善保管出口报关单、发票、合同等全套资料,以备税务检查。

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