公司买的原材料实际支付359元对方开来的发票是360元这多出的了一元，怎么写完整分录

老师好，食堂买原材料共计598.45元，实际付598元，抹零0.45元怎么做分录

答： 你好，有发票吗？借管理费用-福利费 598.45元贷银行598贷营业外收入0.45

暂估了原材料 配电箱 1099元 并且已经用了 后来实际发票却是2000元 现在该怎么做？

答： 根据发票冲销暂估 借；应付账款-暂估 贷；原材料 1099 根据发票入账 借；原材料 2000 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷；应付账款等科目

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，我想问下，我们进材料时，打个比方进了碎石200吨，但对账时，对方只能拿出190吨材料单，有可能那个是掉单子了，那我应该怎么做分录呢？我是按照对方单子做呢？还是按照实际进货量做呢？如果按对方单子做，就把原材料数做少了，如果按照我们这边实际的做，就把欠对方的欠款做多了。

答： 您好！按正常是先按190吨的材料单来做分录并支付款项。 然后盘点的时候如果材料多了，就按材料盘盈来处理。