老师，请问一般纳税人，去年12月份申报的增值税申报表和所得税金额对应不上，所得税申报的金额少了一千多，12月有交所得税，老师，这种情况怎么办呢？

李雪花 追问

2026-02-14 08:36

老师，增值税申报的金额是对的

李雪花 追问

2026-02-14 08:37

所得税和账务少了做了1800

Fenny老师 解答

2026-02-14 08:38

那你就调整所得税汇算金额就可以了。

李雪花 追问

2026-02-14 08:48

那账上金额和财务报表都不动了对吧，就是汇算的时候，收入增加对吧

Fenny老师 解答

2026-02-14 10:04

账上金额和财务报表金额不对都要调整一下。所得税调整汇算金额。

李雪花 追问

2026-02-14 10:10

去年的财务报表不调整对吧，把账调整到今年的财务报表里面吗

Fenny老师 解答

2026-02-14 11:40

这个是去年的财报数据，要调整去年的，涉及企业所得税申报表的上的数据要保持一致。