送心意

apple老师

职称高级会计师,税务师,CMA,中级会计师,初级会计师,注册会计师

2026-02-12 09:43

同学你好。我给你解答

Angela 追问

2026-02-12 10:05

老师看下我公司24个凭证对吗。付货款两个,公转私给老板

Angela 追问

2026-02-12 10:06

发工资付货款,取现金现金后面再平账把货款挂现金付款可以吗老师

Angela 追问

2026-02-12 10:07

三个收货款

Angela 追问

2026-02-12 10:08

两个暂估成本购入商品

Angela 追问

2026-02-12 10:08

购入商品,两个收入

Angela 追问

2026-02-12 10:09

印花税,结转库存商品,一个收入

Angela 追问

2026-02-12 10:10

社保,交增值税城建税,短信费

apple老师 解答

2026-02-12 10:10

发工资的 凭证是 不是错了,

18号凭证,  建行 农行, 但是,都是写的 农行

apple老师 解答

2026-02-12 10:11

其他凭证没有问题的

Angela 追问

2026-02-12 10:11

计提工资,结转损益两个

apple老师 解答

2026-02-12 10:12

这3个分录也是正确 的,

Angela 追问

2026-02-12 10:19

基本户农商行发工资,只是发的老板卡是建行我的是中行,我这样写好区分可以吧老师看下三表对吧

Angela 追问

2026-02-12 10:20

三个增加科目对吧

Angela 追问

2026-02-12 10:20

明细账对吗老师

Angela 追问

2026-02-12 10:20

成本暂估没有重复吧,还有库存商品对吗

Angela 追问

2026-02-12 10:21

余额表,跟个人社保对吗

Angela 追问

2026-02-12 10:22

发工资本年利润利润分配对吗

Angela 追问

2026-02-12 10:22

公司社保,费用工资对吗

apple老师 解答

2026-02-12 10:30

明白了, 我以为是出账时从两个银行发出的,

这样的话,凭证没有错,

apple老师 解答

2026-02-12 10:32

各个报表 以及明细账 都没问题的

Angela 追问

2026-02-12 16:25

老师增加科目,报表是今年一月开始累计收入成本费用这些吧不用管25吧,那个现金的余额后面再把货款冲账现金付款可以吗保证现金余额0因为我没有现金对吗老师

apple老师 解答

2026-02-12 16:29

对的,利润表是 从1月开始累计的,和25年没有关系

apple老师 解答

2026-02-12 16:29

手头没有现金, 就是把这个科目给冲平就行

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相关问题讨论
你好,你把题目复制过来
2020-06-30 09:26:06
同学你好,我给你解答
2026-01-22 16:57:25
好,可以的,可以发图片的可以。
2024-04-01 14:47:37
你好,可以的, 没问题,权限设置这块客服负责。ttps://www.acc5.com/右下角就有值班客服,你可以在上班时间与销售客服联系。APP即可联系
2023-12-20 09:36:55
同学,是可以发图片上传的哦
2023-11-22 16:37:27
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