麻烦图片这个老师说下谢谢

Angela 追问

2026-02-12 10:05

老师看下我公司24个凭证对吗。付货款两个，公转私给老板

Angela 追问

2026-02-12 10:06

发工资付货款，取现金现金后面再平账把货款挂现金付款可以吗老师

Angela 追问

2026-02-12 10:07

三个收货款

Angela 追问

2026-02-12 10:08

两个暂估成本购入商品

Angela 追问

2026-02-12 10:08

购入商品，两个收入

Angela 追问

2026-02-12 10:09

印花税，结转库存商品，一个收入

Angela 追问

2026-02-12 10:10

社保，交增值税城建税，短信费

apple老师 解答

2026-02-12 10:10

发工资的 凭证是 不是错了，

18号凭证，  建行 农行， 但是，都是写的 农行

apple老师 解答

2026-02-12 10:11

其他凭证没有问题的

Angela 追问

2026-02-12 10:11

计提工资，结转损益两个

apple老师 解答

2026-02-12 10:12

这3个分录也是正确 的，

Angela 追问

2026-02-12 10:19

基本户农商行发工资，只是发的老板卡是建行我的是中行，我这样写好区分可以吧老师看下三表对吧

Angela 追问

2026-02-12 10:20

三个增加科目对吧

Angela 追问

2026-02-12 10:20

明细账对吗老师

Angela 追问

2026-02-12 10:20

成本暂估没有重复吧，还有库存商品对吗

Angela 追问

2026-02-12 10:21

余额表，跟个人社保对吗

Angela 追问

2026-02-12 10:22

发工资本年利润利润分配对吗

Angela 追问

2026-02-12 10:22

公司社保，费用工资对吗

apple老师 解答

2026-02-12 10:30

明白了， 我以为是出账时从两个银行发出的，

这样的话，凭证没有错，

apple老师 解答

2026-02-12 10:32

各个报表 以及明细账 都没问题的

Angela 追问

2026-02-12 16:25

老师增加科目，报表是今年一月开始累计收入成本费用这些吧不用管25吧，那个现金的余额后面再把货款冲账现金付款可以吗保证现金余额0因为我没有现金对吗老师

apple老师 解答

2026-02-12 16:29

对的，利润表是 从1月开始累计的，和25年没有关系

apple老师 解答

2026-02-12 16:29

手头没有现金， 就是把这个科目给冲平就行