老师，您好，我们23年5月给房地产开了的一张10万的建筑服务的发票，对方说他们没有入账，也没有见发票，我们已经入账了交税了，那现在怎么处理啊，我们能不能把发票联盖章给他们做账，他们好做账吗，我们这边不想红冲发票

小白兔吖 追问

2026-02-11 11:54

老师，人家不行，所以我们重新开了，那我现在要作废23年那张发票，怎么处理，对方没有抵扣

朴老师 解答

2026-02-11 12:14

那你直接红冲就可以

小白兔吖 追问

2026-02-11 14:17

账面上怎么做分录，不影响任何吗？？？还是

朴老师 解答

2026-02-11 14:35

你红冲之后还得开蓝字发票，对吧？

小白兔吖 追问

2026-02-11 14:39

对，蓝色发票要开13万呢，红冲的这个是8万多

朴老师 解答

2026-02-11 14:49

你直接原分录负数红冲，然后再开蓝字发票就行

小白兔吖 追问

2026-02-11 14:56

我红冲了8.6万，开了10万，现在23年账里已经把这红冲的8.6万做收入交税了，现在红冲了，又开了10万，怎么做账呢，分录怎么做，报税怎么报

朴老师 解答

2026-02-11 14:57

按红冲后的金额申报

小白兔吖 追问

2026-02-11 15:00

老师，能具体点吗，我花钱买的答疑。还是我上面的那个问题，麻烦您具体给我说下

朴老师 解答

2026-02-11 15:00

你这个月就一共开十万的蓝字发票吗