老师好: 我们单位2020年的时候预付的大型设备 假设设备合同总金额100万 预付了90% 90万 然后安装后有点问题 老板不满意 压着对方预付款一直没付 对方也没给我们开发票 当时也没有转固 请问现在2026年了 我们应该怎么处理

招招 追问

2026-02-05 13:41

我们没有发票 也没有转固  那现在2026年  我应该怎么处理呢

暖暖老师 解答

2026-02-05 13:41

借固定资产贷在建工程

招招 追问

2026-02-05 13:44

这是啥意思  为什么又进固定资产了  跟在建工程有啥关系

暖暖老师 解答

2026-02-05 13:45

你们安装不是在建工程吗？
借固定资产贷预付账款

招招 追问

2026-02-05 13:48

当初做账就是  借：预付账款90     贷：银行存款90   其余的啥也没做    我是想着一年半年也许企业注销 一直挂着预付 不叫回事  应该怎么处理这种情况

暖暖老师 解答

2026-02-05 13:50

借固定资产贷预付账款

招招 追问

2026-02-05 13:51

老师 为啥又进固定资产了 没有发票也进固定资产啊

暖暖老师 解答

2026-02-05 13:51

买的固定资产，没发票归没发票啊

招招 追问

2026-02-05 13:55

奥  那要是我们卖了废品可以吗  我应该怎么做账   假如找了一个买废品的 买了1万块钱   我应该怎么做账  也得开发票是吗

暖暖老师 解答

2026-02-05 14:07

借银行存款贷营业外收入

招招 追问

2026-02-05 14:20

只需要坐着一个凭证 其他的都不用做是吗？

暖暖老师 解答

2026-02-05 14:21

没转固定资产就做这一个就可以啦

招招 追问

2026-02-05 14:22

那等于啥也没处理呗  预付还挂着   开票了也不用交税吗   都不用做凭证吗

暖暖老师 解答

2026-02-05 14:23

我们开了票的话肯定要交税的

招招 追问

2026-02-05 14:23

您能完整的 系统的说一下 这个处置的凭证吗

暖暖老师 解答

2026-02-05 14:24

你没开票就及额银行存款贷营业外收入
如果对方开了，走固定资产清理