请教老师，是这样计算吗？

郭老师 解答

2026-02-04 12:55

对的是的，
税点没有给你开发票

郭老师 解答

2026-02-04 13:03

8.69%


支付120,000收到发票109572
亏了是120,000减109572）÷120,000

郭老师 解答

2026-02-04 13:09

120,000减109572等于10428亏了这些钱

郭老师 解答

2026-02-04 13:17

你这个是整个业务的计算了，不是a给开票税点亏多少
而且你整个业务的话还需要考虑上附加税

郭老师 解答

2026-02-04 13:24

你抵扣的增值税的那一部分附加税不也抵扣了吗？

郭老师 解答

2026-02-04 13:48

对的，是的，是这个意思，是这么理解，是这么做的

郭老师 解答

2026-02-04 14:20

税率一样的情况下
增值税（120,000减109572）/（1➕税率）*税率
附加税等于缴纳的增值税×6%
印花税120,000减109572）÷（1+税率）乘以印花税税率减半
所得税120,000减109572减附加税印花税）×5%

郭老师 解答

2026-02-04 14:30

对的是的，加起来就可以

郭老师 解答

2026-02-04 14:36

你支付给b的看b的要求
销售方规定这个税点

哆啦 追问

2026-02-04 12:52

我给对方开具120000（含税价），税率是6%的专票，收取对方8.69%税点，对方给我开具120000-（120000*8.69）=109572（成本票），收取我9个点税点，对于我来说，是不是亏了？老师

哆啦 追问

2026-02-04 13:01

老师，能具休核算出我们亏多少钱吗？

哆啦 追问

2026-02-04 13:05

具体亏多少钱？老师

哆啦 追问

2026-02-04 13:14

1.我给A开具12万的发票，收取对方（120000*8.69%）=10428
2.我需要缴纳税费合计12840
3.A给我开具109572，收我（109572*9%）=9861.48
4.我可以抵所得税（109572/1.06）*5%=5168.50
5.我可以抵增值 税（109572/1.06）*6%=6202.19
我付出的钱：12840+9861.48=22701.48
我收到的钱：10428+5168.50+6202.19=21798.69  我这样算对吗，老师

哆啦 追问

2026-02-04 13:20

我需要缴纳税费合计12840，这个包含了附加税了

哆啦 追问

2026-02-04 13:37

你的意思是说我抵扣了增值税，附加税就少交了，等于费用少了，企业所得税多交了？老师

哆啦 追问

2026-02-04 14:12

老师，我开具120000发票给A公司，对方找B公司开具109572的发票给我，我应该收取A公司多少税点？B公司应该收取我多少税点，这样大家都不亏呢？麻烦老师指点，万分感谢

哆啦 追问

2026-02-04 14:29

这个计算出来的结果是我应该收回A公司的税点吗？老师

哆啦 追问

2026-02-04 14:31

我收回A公司的税点，就不用给B公司税点了吧

哆啦 追问

2026-02-04 22:33

如果考虑附加税，就是我抵了6202.19的进项税，就会少缴纳附加税6202.19*0.06=372.13，少缴了附加税，就等于增加了372.13*5%=18.61的企业 所得税？其实我能抵扣的所得税就是（109572/1.06）*5%=5168.50-18.61=5149.89，这样吗？老师