我们开税率6%，开120000，收多少个税点，是这样计算吗？老师

哆啦 追问

2026-02-04 12:07

老师，所得税是不是所得税： （120000/1.06）再减去附加税407.55

家权老师 解答

2026-02-04 14:08

那个影响不大，可以减去附加税407.55

哆啦 追问

2026-02-04 14:16

1.我给A开具12万的发票，收取对方（120000*8.69%）=10428
2.我需要缴纳税费合计12840
3.A给我开具109572，收我（109572*9%）=9861.48
4.我可以抵所得税（109572/1.06）*5%=5168.50
5.我可以抵增值 税（109572/1.06）*6%=6202.19
我付出的钱：12840+9861.48=22701.48
我收到的钱：10428+5168.50+6202.19=21798.69 我这样算对吗，老师，我这个逻辑对吗？麻烦老师指点，万分感谢

家权老师 解答

2026-02-04 14:19

嗯嗯，就是那样计算的哈

哆啦 追问

2026-02-04 14:23

我们收到6%专票： 109572
可以抵增值 税：（109572/1.06）*0.06=6202.18
可以抵所得税：（109572/1.06）*5%=5168.50

家权老师 解答

2026-02-04 14:25

是的，含税金额就是那样计算的

哆啦 追问

2026-02-04 14:44

6%专票109572
可抵增值税：109572/1.06*0.06=6202.19
可抵企业所得税：109572/1.06*5%=5168

哆啦 追问

2026-02-04 14:44

请问老师，是这样计算吗？

家权老师 解答

2026-02-04 14:46

是的，就是那样子计算的

哆啦 追问

2026-02-04 14:50

我们收到6%专票109572
可抵增值税：109572/1.06*0.06=6202.19
可抵企业所得税：109572/1.06*5%=5168
我是不是还要考虑附加税？就是我抵扣了增值 6202.19，这样我也少交了附加税，附加税少了，企业所得税就要多交了，如果 考虑附加税，应该怎么计算呢？

家权老师 解答

2026-02-04 14:51

那个附加税费不是很多，可以不考虑

哆啦 追问

2026-02-04 15:10

现在是这样，我们需要开具12万发票给A公司，然后A公司找B公司开具110000的发票给我们，税率是一样的专票，假如我们收A公司10%的税点，那B公司也是收我们10%,这样我们是不亏的，对吗？

家权老师 解答

2026-02-04 15:13

是的，都是按一样的收税点就行

哆啦 追问

2026-02-04 15:42

这样计算对吗？老师

家权老师 解答

2026-02-04 15:47

是的，就是那样计算的