辛苦图片这个老师说下谢谢

Angela 追问

2026-02-03 11:05

老师这个开票劳务*更换奔图鼓组件吗，是按劳务大类吧，增值税税种有商业可以开吧，不用备注什么资质吧，看下有经营范围对应哪个呢

apple老师 解答

2026-02-03 11:11

有经营范围【办公设备的维护】

它是属于劳务

Angela 追问

2026-02-03 15:03

所以上面没问题把老师

Angela 追问

2026-02-03 15:04

2老师上午说的外包出去给别人产线，本公司跟别人公司分别怎么做账报税呢

apple老师 解答

2026-02-03 15:04

对的，上面的没问题的，直接开吧

apple老师 解答

2026-02-03 15:06

本公司的话：

发料时
借：委托加工物资
贷：原材料

收回半成品时
借：半成品
贷：委托加工物资
应付账款

apple老师 解答

2026-02-03 15:08

对方公司的话：

收到料件时
借：受托加工物资
贷：受托加工物资款

做好后，返还时
借：受托加工物资款
贷：受托加工物资

同时确认收入
借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税

Angela 追问

2026-02-03 15:20

老师本公司分公司分别怎么报税呢

apple老师 解答

2026-02-03 15:22

报税 和普通公司没有任何区别，

apple老师 解答

2026-02-03 15:23

只是 财报报表上，存货项目的细项略有不同，

Angela 追问

2026-02-03 17:13

老师说裁员补偿金个人跟公司分别怎么做账报税

apple老师 解答

2026-02-03 17:22

不分部门，补偿金 全部计入 管理费用

apple老师 解答

2026-02-03 17:22

按照各自赔偿的金额，公司有义务给员工申报个人所得税，

apple老师 解答

2026-02-03 17:22

个税申报系统中有 一个 【补偿金】申报模块，填写此表 直接申报就行

apple老师 解答

2026-02-03 17:23

赔偿金可以抵扣企业所得税，

Angela 追问

2026-02-03 17:25

个税申报系统中有 一个 【补偿金】申报模块，填写此表 直接申报就行老师这个截图看看吗，怎么算补偿金多少呢，好像有上下限吗

Angela 追问

2026-02-03 17:25

个人不用做账报税吧

Angela 追问

2026-02-03 17:26

赔偿金可以抵扣企业所得税，就这样报税可以了吗老师

apple老师 解答

2026-02-03 17:29

个税交税的上限是 不超过上年平均工资的3倍，超过了交税，不超过 不交税

apple老师 解答

2026-02-03 17:30

个人不用做账， 可以抵扣企业所得税