老师，我们有个客户破产了，我们账上挂的应收是643798.9 。但是对方留了一批库存商品451062.86给我们，对方的账目应付是643798.9-451062.86=192736.04；现在就是不知道怎么处理这笔应收款了，很多年了，确认是坏账了，就是不知道确认坏账这批库存商品怎么处理

颖颖和奕奕 追问

2026-02-02 09:31

没有发票  这批货都很多年了，对方也破产很多年了，发票肯定没有了

家权老师 解答

2026-02-02 09:33

那么对应的商品成本就没法税前扣除

颖颖和奕奕 追问

2026-02-02 09:35

我可以按照对方的破除文件 和 她们报表上的库存商品为依据  直接吧这个451062.86我计入库存商品吧  然后就对应的商品成本就不税前扣除了  到时调增就行  然后这样入账可以了吧

家权老师 解答

2026-02-02 09:35

是的，就是那样处理就行

颖颖和奕奕 追问

2026-02-02 09:41

这样的话  未分配利润只减少192736.04吧

家权老师 解答

2026-02-02 09:41

是的，就是那样子的哈