送心意

佟老师

职称税务师,中级会计师

2018-07-10 13:59

填啊,不填无法申报所得税

Sunny 追问

2018-07-10 14:26

老师,这个怎么填?暂时没有开票,没有收入 
是不是按照右边的利润表填?我看只有一个对应的利润总额-119101.01,只填这一个吗?

佟老师 解答

2018-07-10 14:27

营业成本有发生额,要填写,你对照所得税表,需要填那个数据去利润表找数据

Sunny 追问

2018-07-10 14:44

老师,公司新成立还没有开发票,没有收入, 
所得税表是什么表,是应交税费明细表吗?

佟老师 解答

2018-07-10 15:11

收入那几不用填写,不是应交税费明细表

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相关问题讨论
本月填12月还是10-12月合计数?合计数
2022-01-12 09:36:36
您好!上期金额指的就是6月份的数据。
2018-08-13 12:02:44
本期填写是本年1-6月上期填写是2018.1-6月之和
2019-07-12 11:11:45
你好,是指上年同期金额
2019-07-04 08:50:17
您适用的是《企业会计准则》,在编制《利润表》时,“本期金额”应填报本年1月至填报截至所属月份的累计数,“上期金额”应填去年同期数。
2018-10-23 14:22:52
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