老师，我认证了一张运费的发票，但是员工没有在认证月份报销，我只能做一笔认证的分录，后边不附报销单和运费明细，这样可以吧

朴老师

职称：会计师

2026-01-22 19:29

可以这么做，但要做好台账登记和后续附件补充，避免税务核查时缺少凭证支撑。
具体操作
认证当月分录
借：应交税费 —— 应交增值税（进项税额）
贷：其他应付款 —— 待报销进项税
摘要注明：认证 XX 运费发票，待员工报销
后续报销时处理
员工报销时，补做成本费用分录，附上报销单、运费明细、发票原件：
借：销售费用 / 管理费用 —— 运费
贷：其他应付款 —— 待报销进项税
借：其他应付款 —— 待报销进项税
贷：银行存款 / 库存现金

阡陌红尘。追问

2026-01-22 19:42

先确认费用吗？

朴老师解答

2026-01-22 19:46

报销的时候确认费用

阡陌红尘。追问

2026-01-22 20:00

老师是这样做吗？

朴老师解答

2026-01-22 20:14

你做
借管理费用
借进项贷其他应付款

阡陌红尘。追问

2026-01-22 20:18

老师，不是说没报销不能先确认费用嘛？

朴老师解答

2026-01-22 20:30

你勾选了就要做的

朴老师解答

2026-01-22 20:30

要不就撤销勾选的

还没有符合您的答案？立即在线咨询老师免费咨询老师

精选问题

相似问题

老师，我认证了一张运费的发票，但是员工没有在认证月份报销，我只能做一笔认证的分录，后边不附报销单和运费明细，这样可以吧

在线提问累计解决 474727个问题

亲爱的学员你好，我是来自会计学堂的老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

老师，我认证了一张运费的发票，但是员工没有在认证月份报销，我只能做一笔认证的分录，后边不附报销单和运费明细，这样可以吧

在线提问 累计解决 474727个问题

亲爱的学员你好，我是来自 会计学堂的老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

已经收到您的问题，请填写手机号，解答成功后可以快速查看答案。

在线提问累计解决 474727个问题

亲爱的学员你好，我是来自会计学堂的老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？