老师，你好，我们18号的时候已经报税了也缴纳税款了，厂家有一张发票开错了，20号进行了红冲了，但是这张发票我们这个月已经抵扣，需要重新申报吗？

燕子 追问

2026-01-21 10:55

意思是不需要重新申报12月的增值税，把这个红字发票做到这个月就可以了？

刘艳红老师 解答

2026-01-21 10:55

是的，是的，就是这样的

燕子 追问

2026-01-21 10:56

她今天把红冲好几张的发票，重新开成了一张，这个我怎么做账？

刘艳红老师 解答

2026-01-21 10:57

你把前面的分录红冲掉，然后再做一张正数的就可以

燕子 追问

2026-01-21 11:02

她之前的发票是从25年7月开始到12月，每个月都有开，我把这些发票的分录都红冲掉，重新录入一张上？他之前开的是普票，现在开的是专票，她这个是房租的发票，我之前按普票已经摊销了一半了

刘艳红老师 解答

2026-01-21 11:05

把摊销的红冲掉，然后再冲没摊掉的，再做专票有票的就可以

燕子 追问

2026-01-21 11:08

下个月报税，怎么勾选进项，这个红字的怎么做？

刘艳红老师 解答

2026-01-21 11:11

这个你直接认证就可以，报税你做了账，不影响利润

燕子 追问

2026-01-21 15:15

好的，谢谢老师！

刘艳红老师 解答

2026-01-21 15:19

不客气，很高兴为你服务