我们公司承包了一个项目，把项目又包给个人了，老板签的合同是不含税的，对方的意思就是不开发票的，是绿化养护，按理应该是他去税务局代开发票，但是他们谈好的是不开发票的。现在要付服务费，直接对公支付给私人，做主营业务成本 （暂估）还是让老板私下支付呢，之前都是老板私下支付的。但是这样的话我做账就不连续了。之前没有入成本，现在想入成本了。

公司5.6月购进一批材料，做帐时入主营业务成本，现在处置这批材料，应该如何做帐？法人把车租给公司，可以到税务局代开发票吗？

答： 你好！ 由于没有跨年 建议直接做处置分录： 借银行存款 贷其他业务收入 贷应交税费…应交增值税（销项税额）

老师，服务业，去税务局代开租车费的发票，超过起征点，交税，我做帐时，借，主营业务成本―租车费，（租车费发票的金额加上交的税），贷，现金，这样可以吗

答： 可以

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

请问演出公司 应该怎么设置科目？主要业务就是提供演员和服化道，演员是第三方不是公司员工，支付给演员的工资是计入主营业务成本吗？如果演员没有签订书面合同，口头约定报酬可以去税务局代开发票吗？

答： 你好，同学。 你这里是属于主营业务成本的。不可以，要合同。