老师，我是不是红色标记错了，用错了其他应付

?沛锦? 追问

2026-01-20 17:03

那现在错吗？怎么做

郭老师 解答

2026-01-20 17:05

现在是哪方？有余额？借方还是贷方

?沛锦? 追问

2026-01-20 17:06

计提，红色那里有错吗

郭老师 解答

2026-01-20 17:10

整个分录不对
借，管理费用工资，
贷，应付职工薪酬工资，
借，应付职工薪酬工资，
贷，其他应付款，个人负担的社保
银行存款

他是从工资里扣除的，发工资的时候少发给他这一部分

?沛锦? 追问

2026-01-20 17:14

老师，你好，这个是补差9月社保，计提，及补缴。分录怎么写

?沛锦? 追问

2026-01-20 17:15

老师，分录怎么做补差

郭老师 解答

2026-01-20 17:18

借管理费用社保14.3+0.45+0.18
贷，应付职工薪酬社保

借应付职工薪酬社保14.3+0.45+0.18，
其他应收款个人负担的社保7.15+0.45
贷，银行存款

?沛锦? 追问

2026-01-20 17:20

计提借:管理_社保(单位)
其他应收款_社保
贷:应付职工_社保
缴纳:借:应付_社保
贷:银行
这样吗？

郭老师 解答

2026-01-20 17:21

不可以
个人负担的不通过应付职工薪酬社保

?沛锦? 追问

2026-01-20 17:30

 老师，1-6月以前财务做错了，我现在11月冲销。分录怎么做。麻烦您

郭老师 解答

2026-01-20 17:33

这里面全部都是支付，支付在借方没有问题。

你找借管理费用，社保贷，其他应收款，职工社保的这一部分你应该给我发来其他应收款，在贷方的