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小菲老师
职称： 中级会计师,税务师
2026-01-20 15:56
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精选问题
老师好，前任会计把在建工程项目直接改名为工程施 问
有影响，而且科目用错、报表归类也错了，简单说： 工程施工 ≠ 在建工程 工程施工：是建筑公司成本科目，属于存货类，不是长期资产 在建工程：是自己建固定资产用的科目，属于长期资产 你现在把工程施工放到资产负债表 “在建工程” 里，会虚增长期资产、虚减存货，报表结构完全错，汇算和审计都通不过。 正确做法： 工程施工余额应在报表里归入存货，不在在建工程。 建议尽快调整报表重分类，把 “在建工程” 里的工程施工余额调到存货。 答
老师，我们工资是当月发放的工资次月申报嘛，对不，完 问
你好，你2月发放3月申报时对的这个 答
老师，能帮我看看这个现金流量表吗，显示申报异常 问
把 4350 元从支付其他与经营活动有关的现金（行 6）移出，放到投资活动的对应项目，经营活动流出减少，净额自动转正，申报即可通过。 答
公户收外汇怎么做账 汇率怎么选 问
1. 汇率选择：收汇按当日央行中间价入账，结汇按银行买入价，差额入财务费用-汇兑损益。 2. 分录示例（以95250美元为例）： 收汇：借：银行存款-美元户（95250×中间价） 贷：主营业务收入（95250×中间价） 结汇：借：银行存款-人民币户（95250×买入价） 财务费用-汇兑损益（差额） 贷：银行存款-美元户（95250×中间价） 答
老师，经营部被查了怎么办，老板说税务局下午来人 问
不用着急，先弄清楚办查的具体事由 答
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张鹏 追问
2026-01-20 16:01
小菲老师 解答
2026-01-20 16:04