最后一个季度所得税是负数，利润表上还用填写吗？填报所得税申报表的时候，所得税直接是0了，是等汇算清缴的时候一起退吗？

蔷薇 追问

2026-01-20 11:43

利润表12月的所得税就空着不用填了是吗

文文老师 解答

2026-01-20 11:43

按利润表的数据填写即可

蔷薇 追问

2026-01-20 11:46

12月所得税是负数，是直接填负数还是空着

文文老师 解答

2026-01-20 11:47

12月所得税是负数，是直接填负数

蔷薇 追问

2026-01-20 11:55

12月所得税是负数，那利润表上还是填负数，申报表上填0，是 这样吗

文文老师 解答

2026-01-20 12:00

账上计提了所得税费用，按负数计提的 ？？？？

蔷薇 追问

2026-01-20 13:16

账上是计提了负数的，不知道这样对不对

文文老师 解答

2026-01-20 14:05

不对，不用计提负数所得税费用