老师您好：请问应付账款有一家供应商我们查到只做过一次交易，而且对公转账和发票金额相同，但是后面应付账款有余额4千多元，没有转账记录，这样要怎么进行账务调整？

靓靓 追问

2026-01-19 13:53

因为以前是代账，后来2024年才交接的，没有找到那4千多的转账记录，找到的那笔发票和金额是一致的，是应付账款借方，要做营业外收入吗？

郭老师 解答

2026-01-19 13:56

做营业外支出里面

郭老师 解答

2026-01-19 13:57

应付账款的发生额你能查到吗？你看下你支付了多少？帐上和实际的是不是一样他不会说没有把发票做进去吧。

靓靓 追问

2026-01-19 13:59

应该是交接的时候期初弄错了

靓靓 追问

2026-01-19 14:03

查到2023年一笔，只查到一笔付款记录，也收到了对应的发票，但是查不到现在电脑里的期初数据4千多

郭老师 解答

2026-01-19 14:06

你们之前的账没有交接回来吗？最好是问一下对方，让对方一块儿交给你们