老师，我的利润表和资产附表对不上，麻烦给看一下图片，可以吗，谢谢

枳生淮北 追问

2026-01-19 11:41

未分配利润贷方➕，借方-也不适合啊

郭老师 解答

2026-01-19 11:59

结转本年利润的那个不要算进去

枳生淮北 追问

2026-01-19 11:59

不算进去，也不对啊

郭老师 解答

2026-01-19 12:00

那你去看一下，从几月份开始不一致的
然后去查不一致的那一个月，本年利润和净利润是不是一样的

枳生淮北 追问

2026-01-19 14:22

就是12月份

枳生淮北 追问

2026-01-19 14:25

好像也对不上吧，麻烦你给看一下，是不是利润表，本月合计，科目余额本年利润，本期发生额，借方合计数啊，

郭老师 解答

2026-01-19 14:28

不对
你的本年利润每年都结转吗？如果是的话，不对。截图11月份的资产负债表和利润表

枳生淮北 追问

2026-01-19 14:31

今年我的结转了，去年的以前的没有结转，这是11月份的，资产附表，利润表

郭老师 解答

2026-01-19 14:33

11月份的你这个也不一样呀，出来的净利润本年累计是-42096 9.51
你怎么算得是一样的？

郭老师 解答

2026-01-19 14:34

本年利润没有结转的情况下，那就不能直接年利润和今年的净利润对比了

枳生淮北 追问

2026-01-19 14:40

那要怎么对啊，

郭老师 解答

2026-01-19 14:42

现在11月份的也不一致，你去自己查一下10月份的是不是一样的然后从不一样的那个月开始，你去查你损益类的发生额和利润表里面的是不是一样
里面有多个原因，也有可能是你有红冲的业务损益类的科目，做了相反的利润表，没有取到数据

枳生淮北 追问

2026-01-19 15:00

老师，这个问题大不，今天试报税最后一天，这样报税，可以吗

郭老师 解答

2026-01-19 15:02

可以的，没有问题的