在金碟kis云专业版本里，管理费用—装修费，建的科目编号为550201，这个版本软件里正确应该建的科目编号是5502.01，所以统计管理费用时，550201数据无法自动归纳到管理费用中，比较麻烦，现在新建了正确的5502.01的科目，请问要怎么调账呢？（之前的都结转到了本年利润）

米 追问

2026-01-19 10:01

感谢老师！先反结账，再反过账+反审核凭证，再修改凭证科目，再重新一期一期结转损益，再重新结账？这是一整套流程？现在金碟KIS云专业版不能反过账了，而且我全部反结账后，前期的凭证只有冲销，其他的修改，作废，反作废都用不了。

朴老师 解答

2026-01-19 10:03

是的，你理解的整套流程是对的，但现在金蝶 KIS 云专业版默认关闭了反过账功能，所以直接修改旧凭证走不通。
更简单的做法是：
不用反结账，直接在当前期间用红字冲销原 550201 科目的凭证。
再用蓝字录入正确科目 5502.01 的凭证。
最后做一笔分录调整本年利润，并禁用旧科目。
如果一定要用反结账修改，需要先在系统参数里开启 “允许反过账” 权限。