您好老师，我公司是食品公司 营业执照名字，没有工厂，经营范围有 蔬菜 谷物类 销售，我们只有一个业务就是 从批发商那买蔬菜和薯类还有调料，再卖给一个公司，就这一种业务。老师 那么我们季度开票增值税普票超过了30万，需要缴纳增值税吗？有没有蔬菜 肉蛋累免税的呢？我发票都开了1个点。

暖暖老师 解答

2026-01-18 18:02

蔬菜，鲜活肉蛋流通环节都免

一缕阳光 追问

2026-01-18 18:04

老师 我全部开了1个点普票。超过了30万，我增值税报表，自动出来了全额税款。我蔬菜 肉 蛋 调料 熟食等全部开在一张发票上了。那怎么办老师？那么增值税报表上还能改免税吗？

暖暖老师 解答

2026-01-18 18:07

你先找免税的我说的这条的优惠

一缕阳光 追问

2026-01-18 18:09

那我一张发票上 开了免税的蔬菜 免税和不免税的其他物品比如调料1%。那么税务申报增值税的时候 数据会自动分开吗？还是需要手动去分出来呢？

暖暖老师 解答

2026-01-18 18:11

肯定自己分开的需要，系统内那么高档还

一缕阳光 追问

2026-01-18 18:12

老师 那么我发票已经全部按照1%开了，那么我还能 把蔬菜巴拉出来 改报表吗？税还没交

暖暖老师 解答

2026-01-18 18:13

可以的，更正申报就可以啦

一缕阳光 追问

2026-01-18 18:16

老师那我扒拉 蔬菜的是 含税总额，填写报表免税栏，那不免税的我就填写不含1个点的税的金额 对吗老师

暖暖老师 解答

2026-01-18 18:17

不超过30万就写免税那里就可以

一缕阳光 追问

2026-01-18 18:21

超过了39完普票，30万四千多。老师 那么我是不是需要扒拉三个月的蔬菜。含税的还是不含税的数填写免税项目里面呢？不免税的 我是要扣除一个点剩下的未含税金额填写在交税那个栏目 对吗？水果免税吗老师

暖暖老师 解答

2026-01-18 18:24

是的，免税单独填写，超过30万讨厌缴纳增值税