老师你好，我想问一下，之前没有计提工资，但是工资已经发放了，还需要做计提工资处理吗

???? 让心꧔ꦿ᭄归零????²⁰²³ 追问

2026-01-18 17:30

计提工资可以做一张凭证上面吗

刘艳红老师 解答

2026-01-18 17:31

可以的，这个不影响的

???? 让心꧔ꦿ᭄归零????²⁰²³ 追问

2026-01-18 17:34

之前7-10月份社保没有缴纳，11月份才补交的，这个怎么做账

刘艳红老师 解答

2026-01-18 17:35

这个你在11月补做分录就可以

???? 让心꧔ꦿ᭄归零????²⁰²³ 追问

2026-01-18 17:40

具体怎么做呢？老师

刘艳红老师 解答

2026-01-18 17:41

借：管理费用-社保 
贷：应付职工

???? 让心꧔ꦿ᭄归零????²⁰²³ 追问

2026-01-18 17:46

7-11月份的录一起可以吗？因为是11月份一起交的

刘艳红老师 解答

2026-01-18 17:48

可以的，你可以录一起的