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送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2026-01-18 16:06

借应收账款
贷，主营业务收入100
应交税费应交增值税3、
预缴1%借，应交税费应交增值税1
贷银行存款
借，税金及附加贷，应交税费，全部的
预缴部分借应交税费附加税
贷银行存款

然后下一个月缴纳2%和剩下的附加税。
借，应交税费应交增值税2
贷，银行存款
借，应交税费附加税剩余的
贷，银行存款

果果 追问

2026-01-18 16:09

谢谢老师

郭老师 解答

2026-01-18 16:09

不用客气，工作愉快

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缴纳小规模超出部分？？能说得细致些吗
2019-06-10 15:38:18
借税金及附加贷应交税费 借应交税费贷银行存款
2019-06-10 22:36:14
你好 借应交税费-应交增值税 应交税费-应交城建税等贷银行存款 营业外收入 减半部分的附加税计入营业外收入
2020-05-11 15:19:47
你好借税金及附加-城建税，贷银行存款，增值税，借应交税费-增值税，贷银行存款，所得税借应交税费-所得税，贷银行存款
2019-07-04 17:05:41
增值税不用计提，直接缴纳，借应交税费-应交增值税贷银存 附加税借税金及附加贷应交税费-城建，教育附加，地方教育 借应交税费贷银存
2019-02-12 16:54:16
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