为什么我的主营业务成本 借贷方不平 出现了借贷负数 我有红冲 把之前错的退回更正 是这个原因吗？

郭老师 解答

2026-01-18 13:57

它有些系统是在贷方取不到数据

鈡 追问

2026-01-18 13:58

是放到了借方负数的

鈡 追问

2026-01-18 13:59

不平有影响吗 
我做的是主营业务成本 人工成本 

鈡 追问

2026-01-18 13:59

借方和我个税系统申报的对上了

鈡 追问

2026-01-18 13:59

就是贷方不平 然后导致借方有负数了

郭老师 解答

2026-01-18 14:05

你说的不平是借贷不平吗？那绝对不可以的

鈡 追问

2026-01-18 14:05

借贷不平

郭老师 解答

2026-01-18 14:05

你写一下完整的账务处理

鈡 追问

2026-01-18 14:07

好的 你看下

鈡 追问

2026-01-18 14:08

我不明白为什么我的借方和个税对上了对上了 我的贷方多呢

郭老师 解答

2026-01-18 14:09

你怎么在中间就结转损益了？结转损益之后，业务还发生了

鈡 追问

2026-01-18 14:10

我反结帐了 然后把之前错的更正了。然后入进去正确的

鈡 追问

2026-01-18 14:10

现在我重新结账就可以吗？

鈡 追问

2026-01-18 14:12

我明白了 是因为我结转的那个凭证是之前的 没有删掉

郭老师 解答

2026-01-18 14:12

那你把它删除，反结账删除

鈡 追问

2026-01-18 14:13

所以才这样  是不是我这个借方金额要和应付职工薪酬的贷方要一致就是对的了是吗

郭老师 解答

2026-01-18 14:14

主营业务成本，所有的都是应付职工薪酬的业务吗？那你有没有借主营业务成本
贷应付账款或是库存商品的？如果有这些的话不一致。