老师，公司报销费用制定的是什么制度内控制度吗，比如出差费用怎么报销需要提供哪些报销资料还有公司外地的技术人员来吃饭住宿的费用，这个有模板吗

公司费用报销制度模板
第一章 总则
‌第一条 目的‌
为规范公司费用报销流程，加强财务管控，提高资金使用效率，确保费用支出真实、合法、合规，特制定本制度。
‌第二条 适用范围‌
本制度适用于公司全体员工因公发生的各类费用报销事项。
‌第三条 基本原则‌
‌真实合法原则‌：所有报销票据须为合法有效凭证，严禁伪造或虚报。
‌事前审批原则‌：费用发生前需通过审批流程，未经批准的费用不予报销。
‌及时报销原则‌：费用发生后应在规定时限内提交报销申请。
第二章 报销范围与标准
‌第四条 报销范围‌
包括差旅费、业务招待费、办公用品费、交通费、培训费等因公支出。
‌第五条 费用标准‌
‌差旅费‌：
住宿：一线城市（如北京、上海）标准为400元/晚，其他城市300元/晚；同性两人出差可合住标准间。
餐饮：早餐15元/人，午餐20元/人，晚餐20元/人（客户用餐不计入补贴）。
交通：优先选择公共交通工具，特殊情况需事前申请。
‌业务招待费‌：
客户用餐标准为150元/人，需注明客户姓名、职务及项目名称。
‌其他费用‌：按公司预算及市场通行标准执行。
第三章 报销流程
‌第六条 一般流程‌
‌申请‌：经办人填写《费用报销单》，附合法票据及原始凭证，注明费用事由、金额（大小写一致）及附件张数。
‌审批‌：
部门主管审核签字。
财务部复核票据合规性。
总经理最终审批。
‌支付‌：出纳凭审批单付款，1000元以上需提前备款。
‌第七条 特殊情形‌
预算外费用：需补交申请报告，经总经理特批后按流程报销。
紧急费用：审批人缺席时，由授权人代签，事后补办手续。
第四章 票据与附件要求
‌第八条 票据规范‌
票据须为正式发票，背面由经办人签名。
票据分类粘贴，注明面额及总金额。
严禁使用白条或无效票据。
‌第九条 附件明细‌
差旅费：附行程单、住宿发票。
招待费：附客户信息及用餐清单。
办公用品：附采购清单及入库单。
第五章 借款与还款管理
‌第十条 借款规定‌
借款需填写《借款单》，注明事由及金额，经部门经理、财务复核、总经理审批。
前款未清者不得再借，逾期未还从工资扣回。
‌第十一条 还款时限‌
出差借款：返回后5个工作日内报销。
其他借款：业务完成后及时核销。
第六章 时间与时效
‌第十二条 报销周期‌
每周固定时间集中受理（如周四），月末结账前暂停。
当月费用当月报销，最迟不超过次月5日。
第七章 违规处理
‌第十三条 责任界定‌
经办人：对票据真实性负责。
审批人：对流程合规性负责。
财务部：对资金安全负责。
‌第十四条 处罚条款‌
虚报费用：追回款项并通报批评。
伪造票据：情节严重者移交司法机关。
第八章 附则
‌第十五条 制度解释‌
本制度由财务部负责解释，自发布之日起生效。