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家权老师

职称： 税务师

2026-01-16 09:36

购入时没有抵扣进项就是卖价/1.03*0.02计算交增值税

酆芯之恋 追问

2026-01-16 09:39

没有，当时还是小规模纳税人，2020年11月才成为一般纳税人的

家权老师 解答

2026-01-16 09:42

那么就是那样计算就行

酆芯之恋 追问

2026-01-16 09:45

填的话应该填在哪一栏啊老师

家权老师 解答

2026-01-16 09:51

一般纳税人：附表1未开具发票列对应3%税率栏:填含税金额/1.03，减免税附加明细表：填含税金额/1.03*1%

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相关问题讨论
您好，一般都是用标准申报。集成是纳税人选用的，不是一定要通过这个来填写增值税申报表，只是通过一表集成来填写增值税申报表能够达到相对简便的作用。预缴申报适用于纳税人发生以下情形按规定在国税机关预缴增值税时填写：(一)纳税人(不含其他个人)跨县(市)提供建筑服务。(二)房地产开发企业预售自行开发的房地产项目。(三)纳税人(不含其他个人)出租与机构所在地不在同一县(市)的不动产。
2020-07-15 00:28:28
你好，能把这个表格发个图片？
2017-07-20 17:49:49
还有附列资料表「二」，进项抵扣明细表要填。
2019-02-21 08:40:12
你好，直接选择第一个就行
2019-02-18 13:41:10
需要申报。
2017-06-17 08:14:53
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