老师您好！请问企业所得税季度申报从业人数和资产总额季初和季末都是怎么填的？

小盼 追问

2026-01-15 10:34

如果之前填错了那不是要从新跟正？可不可以直接在12月份的报表里改？

郭老师 解答

2026-01-15 10:35

对的，是的，不可以啊，需要回去更正

小盼 追问

2026-01-15 10:35

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2026-01-15 10:39

不用客气，工作愉快

小盼 追问

2026-01-15 10:41

那比如填第一季度的报表，从业人数季初人数那不是24年12月份的人数？季末就是3月底的人数，资产总额也是一样？

郭老师 解答

2026-01-15 10:41

对的是的，是这么做是这么填写的

小盼 追问

2026-01-15 10:47

从业人数不说，资产总额是每个季度填的季末那个月的数据，为什么导出来的也提示错误？

郭老师 解答

2026-01-15 10:53

你好，从哪里导出来？在哪里导出的什么

小盼 追问

2026-01-15 14:27

我的意思是最后一个季度填表的时候里面能够出来的数据不都是根据之前的几个季度的数据自动带出来的吗

郭老师 解答

2026-01-15 14:29

填表申报不是自动出来的，需要自己填写。
其他的不清楚没试过
还有，它自动出来的时候，你也应该去核对一下，核实一下是不是正确的，才能保存。这里都是可以修改的

小盼 追问

2026-01-15 14:33

资产总额带出来的季初金额都是对的啊，季末是我填的每个季度的最后一个月的数据，应该是没错的，为什么也出现错误提示？

郭老师 解答

2026-01-15 14:33

你自己核对一下是不是正确的事，正确地忽略

小盼 追问

2026-01-15 14:35

比如第一季度人员数  季初填1月份工资表上的，季末填3月工资表上的，那都是错误的吧？都要改吗

郭老师 解答

2026-01-15 14:37

你好，季度初是12月末的
季度末对，你看下十二月份和一月份的人数一样吧，一样不用修改

小盼 追问

2026-01-15 14:40

不一样，但我试了改不了，可能要到税务去改，显示后期有已申报的数据

郭老师 解答

2026-01-15 14:43

你看下更正之后别申报能修改吗？修改不了，只能去税务局。