你好老师，我想问一下，我2025.10月开始有出口货物，现在申报12月增值税跟免抵退税表，首次进行申报退税，要申报免抵退税申报，我导入出口报关单的时候是单单导入12月的出口还是从10月到12月的出口全部都导入进去的呀？

光亮的香氛 追问

2026-01-14 21:08

我想退10-12月的进项税款，但是我12月开票才开了14万，征退税率都是为13%，是一定按照12月的收入进行核算可以退的税，还是报关单录入了10-12月的就统计10-12月收入核算出我的允许的退税款呢？

暖暖老师 解答

2026-01-14 21:09

你的留底税额是多少大概这里？

光亮的香氛 追问

2026-01-14 21:12

这个月我抵扣的进项税额有33302.02，我的收入是146,508.07，按12月的收入算出可以退的税款是19046.05，，我总计10-12月收入是453782.14元人民币

暖暖老师 解答

2026-01-14 21:16

那也可以的，免抵额比较多的

光亮的香氛 追问

2026-01-14 21:20

那我是不是可以这么理解，我如果要退税10-12月的，我就导入10-12月报关单，其实就算回10-12月的合计收入，而不是看所谓的所属期当月的收入的去导入我算好的能退税额

暖暖老师 解答

2026-01-14 21:23

是的你说的是正确的

光亮的香氛 追问

2026-01-14 21:57

老师，我这个出口日期是11-2号的，申报日期是10-23的，10-31号的时候我都没有等到退税联报关单出来就开票了，汇率是用到10月份的汇率，昨天晚上你叫我红冲再重新开具回11月汇率的，现在我要填这个表的数据，有没有影响的，是不是还是按照我开票的当初怎么选择的现在也是怎么报上去

暖暖老师 解答

2026-01-14 22:00

你开具的错误的发票先别退税的

光亮的香氛 追问

2026-01-14 22:02

意思就是这张报关单先不选择对吧

暖暖老师 解答

2026-01-14 22:10

对，等你开具了正确的发票再选择

光亮的香氛 追问

2026-01-14 22:32

老师这张发票是我开错的，所以我就不用填这张发票号码，我就只能一直空在这里不会有影响哦

暖暖老师 解答

2026-01-14 22:35

不会的，有等到开了正确的再选择

光亮的香氛 追问

2026-01-14 22:43

老师我这种汇率设置，我导入了10-12月的报关单，是不是设置汇率要设置3次不同月份的，因为视频老师都没有严格说到这点，只说要设置汇率