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文文老师

职称： 中级会计师,税务师

2026-01-14 09:55

按增值税申报收入*税率

文文老师 解答

2026-01-14 09:55

按权责发生制，是要计提的

张丽梅 追问

2026-01-14 09:59

我没明白计税依据是什么，公司是小规模，收入就是计税依据吗？

文文老师 解答

2026-01-14 10:02

是的，收入就是计税依据

张丽梅 追问

2026-01-14 10:06

税率是多少，我12月没计提，直接做到一月行吗

文文老师 解答

2026-01-14 10:09

水利通常是万分之0.6 
12月没计提，直接做到一月，可以

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相关问题讨论
借；税金及附加 贷；应交税费 借；应交税费 贷；银行存款
2017-08-14 18:46:56
您好 根据收入金额计提 按照0.1% 有的地区有优惠政策 根据地区 缴纳 不是每个地区都需要缴纳的
2021-10-19 14:10:10
你好，水利基金有应纳税额就需要计提的
2020-07-03 14:22:16
你好，需要计提的这个
2019-06-06 16:26:30
您好，水利基金按实际缴纳的增值税计提
2019-01-23 09:57:45
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