送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2026-01-13 10:38

你好这个不影响的,只要报关单和进项相符就可以

欢喜 追问

2026-01-13 10:40

25年的报关单和发票请问一下必须在26年4月15日前申报完嘛?

暖暖老师 解答

2026-01-13 10:40

现在取消了,不过越早越好的

欢喜 追问

2026-01-13 10:42

请问纯外贸企业,是可以先申报增值税再申报外贸企业免退税申报对嘛?

暖暖老师 解答

2026-01-13 10:42

是的,先增值税再出口退税的

欢喜 追问

2026-01-13 10:56

请问2026年1月申报去年6月的报关单,这里是填哪个时间

暖暖老师 解答

2026-01-13 10:57

所属期这里是202512月才对的

欢喜 追问

2026-01-13 10:58

申报年月填2025年12月嘛?

暖暖老师 解答

2026-01-13 10:58

是的,现在所属期是12月,到20号才结束的

欢喜 追问

2026-01-13 11:05

那比如在2026年2月再申报2025年7月的报关单,所属期是25年12月嘛?那批次是填002嘛?

暖暖老师 解答

2026-01-13 11:05

那不可以,所属期就是2601

欢喜 追问

2026-01-13 11:13

那就是现在2026年1月申报6月-7月出口的报关,所属期是2025年12月,批次001;
在2026年2月申报8月-9月出口的报关单,所属期是2026年1月,批次001,是这样理解的嘛?

暖暖老师 解答

2026-01-13 11:13

是的你说的是正确的这个

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