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老师，25年7月补提并发放24年6月份工资5万，如果用以前年度损益调整科目核算，是影响了25年期间的未分配利润，还是25年初未分配利润？
霸气的毛豆
于2026-01-13 08:11 发布 12次浏览
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朴老师
职称： 会计师
2026-01-13 08:13
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精选问题
老师您好 稳刚返还的款收到了 要怎么做账？ 问
借：银行存款 贷：营业外收入 答
2500保底，双休，如果请三天假，咋算工资 问
用应发工资-工资/应出勤天数*3天 答
你好，公司是2025年9月成立，现在有2025年10月-12月 问
在2026年入账，不需要调整 答
租赁公司租给我公司塔吊，连工带机械 我公司代租 问
你好，可按建筑服务开具 答
老师，按最规范实用的做法，每月记账凭证做完是附科 问
您好，1. 每月记账凭证做完，按账务处理程序附科目汇总表（科目汇总表程序）或汇总收款凭证、汇总付款凭证、汇总转账凭证（汇总记账凭证程序）。 2. 附在装订封面之后、所有记账凭证之前（即第一页位置）。 3. 科目余额表不装入凭证册，单独保存。 4. 比如科目汇总表中库存现金本月借方发生额5000、贷方发生额3000，银行存款借方发生额150000、贷方发生额120000，则借方合计155000=贷方合计123000%2B32000（按科目列示，借贷总额相等）。 答
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