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送心意

董孝彬老师

职称： 中级会计师

2026-01-12 22:48

 同学您好，很高兴为您解答，请稍等

董孝彬老师 解答

2026-01-12 22:56

您好，原因：漏计未开票收入98019.8元。  
办法：补记收入并补提销项税额，分录  
借：应收账款 98019.8  
贷：主营业务收入 98019.8  
贷：应交税费—应交增值税（销项税额） 补提税额  

利润表营业收入调增98019.8，变为894474.9+98019.8=992494.7，与增值税表一致。

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