老师，项目劳务费实际结算开票51660.5，合同规定要扣除费用，然后公司扣除了项目经理员工工资差旅费9547.7，扣除了管理费用37500，扣除了质保金1549.82，还扣除了保险费和工服。这样扣完就成负数-3137.02，这发票最后就不付款了.我12月份不知道，直接拿发票做了成本，抵扣了增值税。那现在要结算不付款。我这个发票还能用吗？我抵扣增值税是不是也作废了，所得税到时候是不是也要调增交税。我账上挂51660.5不付款，如果乙方说不要了，让对方出个结算已请，是不是要调增交增值税和企业所得税。还是可以正常的用发票，增值税也可以抵扣，所得税也可以用。如果不可以，以后需要怎么处理

明月 追问

2026-01-12 14:30

那不付款了，汇算请教要调增交所得税吗？我账咋平，

暖暖老师 解答

2026-01-12 14:30

扣除的那些冲减这个引就平了

明月 追问

2026-01-12 14:45

之气入账可以冲一部分，没入账扣除了管理费用37500，扣除了质保金1549.82，这个咋冲，这个是不是要做大营业外收入去。是不是以后这种不像差费工服公司记账可以冲，这直接扣除做冲那个科目。是不是公司收管理费用不用开劳务发票

暖暖老师 解答

2026-01-12 14:45

是的，你说的是正确的

明月 追问

2026-01-12 14:53

老师，这样是不是太麻烦了，之气记得所有要冲了，开这个发票就没意义了。

暖暖老师 解答

2026-01-12 14:55

是的实际是这样的啦

明月 追问

2026-01-12 14:57

老师，那实际要怎么处理好？还要开发票吗？

暖暖老师 解答

2026-01-12 14:57

已经开了就开了，以后不要了

明月 追问

2026-01-12 15:13

这样有啥风险吗？比如我入了差费，开票又做了成本，付款又冲了差费。

暖暖老师 解答

2026-01-12 15:14

冲得是往来又不是覅额用，不妨碍的

明月 追问

2026-01-12 15:30

老师，那后面要是工程有管理费用，咋处理？开票也开劳务费吗

暖暖老师 解答

2026-01-12 15:30

肯定要发票进来的这个