这个收入总额填的是一到四季度的销售总额吗？利润总额是，这个利润总额是利润表中营业利润还是利润总额，还是净利润

刘粉霞 追问

2026-01-12 13:51

上次问的一个答疑老师，第三季度申报填成第三季度的收入总额了，不是1到3季度的销售总额，错了，可不可以把账调一下，就不要更正报表了

郭老师 解答

2026-01-12 13:57

增值税申报表里面也有销售额，你这个能修改吗

刘粉霞 追问

2026-01-12 14:02

哦，还得更正申报

郭老师 解答

2026-01-12 14:04

是的，需要更正申报

刘粉霞 追问

2026-01-12 16:08

在问一下，比如这个3.57，做账怎么做了

郭老师 解答

2026-01-12 16:08

你好，是需要交生产经营所得税吗？借所得税费用，
贷应交税费生产经营所得税
借应交税费生产经营所得税
贷银行存款

刘粉霞 追问

2026-01-12 16:08

这个3.57怎么做分录

郭老师 解答

2026-01-12 16:09

减免的不做
缴纳的做借所得税费用，
贷应交税费生产经营所得税
借应交税费生产经营所得税
贷银行存款

刘粉霞 追问

2026-01-12 16:12

我们是个人独资，交的是个人所得经营所得税，能借所得税费用吗

郭老师 解答

2026-01-12 16:12

可以的，可以
借所得税费用

刘粉霞 追问

2026-01-12 16:31

我在抖音教程上看说不可以

郭老师 解答

2026-01-12 16:34

可以的，可以做所得税费用。很早之前就是所得税费用，只不过是现在个人账户支付，就是啊