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文文老师

职称： 中级会计师,税务师

2026-01-11 16:29

可不调整了，简易计税无余额即可

00 追问

2026-01-11 16:36

科目余额对不上，要调的，如何调？

文文老师 解答

2026-01-11 16:40

借：应交税费-应交增值税-销项 贷：应交税费-简易计税

00 追问

2026-01-11 16:42

跨 年了，还能用这个科目吗？

文文老师 解答

2026-01-11 16:45

可以的，这是负债类科目

00 追问

2026-01-11 16:52

不行的，影响当年的销项了呀

文文老师 解答

2026-01-11 17:06

那反结账到对应年度去调整

00 追问

2026-01-12 14:25

已清缴了，不能反结帐了，再反结帐那不是要改汇算清缴的表了吗？

文文老师 解答

2026-01-12 14:27

不反账，只能按老师分录处理

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相关问题讨论
您好，请问一下题目在那里呢
2022-11-21 21:37:46
你好 是的，你的增值税肯定是少缴纳的
2022-04-09 17:11:04
你好，可以把暂估的红冲，然后做正确的销项税额分录 
2022-04-01 14:38:30
你好，属于以物易物，一般按照换出商品的售价确定销售收入计算销项税额。
2022-03-30 17:31:51
你好 待转销项税额就是会计上确认收入的时点早于增值税税法上确认增值税纳税义务发生时点的，应将相关销项税额计入应交税费—待转销项税额，待实际发生纳税义务的时候再转入应交税费—应交增值税（销项税额）科目核算
2022-02-09 18:52:52
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