老师，我在2025年一季度补计提了2024年汇算清缴的100元，请问这100选所得税影响25年的净利润么？

文文老师

职称：中级会计师,税务师

2026-01-10 16:59

若是计入了所得税费用，会影响25年的净利润

37 追问

2026-01-10 17:05

第一，是计入了所得税费用
第二。利润表的净利润变小了，小了100元
第三点疑问：所得税季报的只到利润总额，而季报的利润表到净利润，二者有100的差异，没关系吧？

文文老师解答

2026-01-10 17:07

没有关系，不影响企业所得税申报

37 追问

2026-01-10 17:10

所得税季报就是没有净利润是吧

文文老师解答

2026-01-10 17:10

是，所得税季报就是没有净利润

精选问题

咨询下，增值税的视同销售，税法口径申报填写收入，然问

同学您好，很高兴为您解答，请稍等答
老师这个A如果是数倍于整体重要性时，不应要重新问

同学您好，很高兴为您解答，请稍等答
老师，我们公司2月10号放假，所以2月进项票已开的很问

可以。 2 月真实已发生未开票收入，可按税负暂估做无票收入申报；3 月开票后，4 月申报时在未开具发票栏填负数冲回即可，不重复计税。前提：业务真实、后续必须开票冲回、金额前后一致答
我1月份开了一张销售发票，购买方已经抵扣，我现在2 问

您好，对方开了红字信息表，你就可以开红字发票了答
这个可以弥补 170968 么？比如我 25 年缺成本 1760 问

是的，那个是可以弥补的答

在线提问累计解决 158392个问题