辛苦图片这个老师说下谢谢

Angela 追问

2026-01-10 17:28

老师这个预缴企税第四季度职工薪酬57484.94+12281.58=69766.52管理费用工资+公司部分社保借方年度合计数跟实际支付工资54614.74应付工资借方年度合计数对吗

Angela 追问

2026-01-10 17:28

看下这个公司部分社保

Angela 追问

2026-01-10 17:29

看这个清楚

Angela 追问

2026-01-10 17:31

没有出口收入这个不用填写吧还有成本，直接填写总收入总成本就可以吧看下填写对吗

董孝彬老师 解答

2026-01-10 17:31

您好，是的，是这么申报的

Angela 追问

2026-01-10 17:31

是不用交税年度吧，汇算清缴也不用吧

Angela 追问

2026-01-10 17:32

看下财报对吗

Angela 追问

2026-01-10 17:33

看下财报跟企税对吗，员工人数还是原来2人不变

董孝彬老师 解答

2026-01-10 17:36

您好，是的，这个申报表不用交税的，财报和自己账套里的一样就对的，申报表和财报金额一致的