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刘艳红老师
职称： 中级会计师
2026-01-09 16:41
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暖暖老师，我是劳务公司，目前劳务开票金额=农民工工资，这样企业所得税就是0，这处理不妥，工资我一部分做成本，一部分做费用，能不能成本留一点下次再结转
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初级教材里有个知识点，辅助材料分配方法，其实辅助材料，工作中是先归集哪个科目的？我感觉 我遇到公司就是材料，归属不了就放制造费用呀，好像没有辅助材料吧
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答： 人防建设费（人防易地建设费）是政府性基金（交给人防办）；契税是税（交给税务局）。两件完全不同的钱，用途、征收主体不一样，交人防费≠免契税。 重点：契税的计税依据，是你拿地为取得土地使用权付出的全部经济利益。人防易地建设费，属于取得土地开发必须缴纳的配套类支出，需要并入契税计税基数，再交一遍契
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