老师，这个做的你看一下，人家24年的，没有计提个人社保医保，直接按实发工资做的，这个我现在怎么调账啊

枳生淮北 追问

2026-01-09 14:51

老师，这个社保已经缴纳的了，工资人家安实发做的，没有计提社保医保

朴老师 解答

2026-01-09 14:55

个人社保是含在工资里一块计提的

枳生淮北 追问

2026-01-09 15:02

人家直接实发工资做账，没有管社保医保

枳生淮北 追问

2026-01-09 15:03

现在我要补提啊

朴老师 解答

2026-01-09 15:04

你补计提工资才行
借管理费用等科目
贷应付职工薪酬

枳生淮北 追问

2026-01-09 15:43

老师，你好，公司员工吃饭的罚款，应该进那个科目啊

朴老师 解答

2026-01-09 15:50

罚款？你们罚员工的吗？

枳生淮北 追问

2026-01-09 15:56

迟到的，每次扣20

朴老师 解答

2026-01-09 15:57

扣的话计入营业外收入
或者直接按扣除后的金额计提工资

枳生淮北 追问

2026-01-09 15:58

老师，24年的工资，未计提，我这样补提对不对

朴老师 解答

2026-01-09 16:01

你们是什么企业会计准则