进了货，本来要付供应商的货款，员工代付了，然后来报销了，这个过程分录要怎么写才能体现？

要付供应商一笔货款。现在扣了些费用后应付货款金额为负数。系统负数不能付， 所以供应商又通过银行打了款来冲红字。 然后我们就可以打货款给供应商了， 请问怎么做完整的分录呢？

答： 您好！你应该付款的钱和应该收到的费用单独处理就可以了。 付款的时候借应付账款 贷银行存款。 扣费用的时候，要看是什么业务扣什么费用才能做分录。

我们多付了供应商的货款，后来供应商退回来了，会计分录怎么写？

答： 你好 借；银行存款 贷；应付账款

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

付货款的模式是，别人先发货，验收入库合格后付货款，货款付了之后供应商才开票，这个流程要怎么做分录啊

答： 你好 你先收到货 先暂估入库 借方库存商品-暂估入库贷方银行 付款后收到发票冲暂估按实际入库入账即可