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郭老师

职称： 初级会计师

2026-01-09 10:02

你退税额是67074吗？如果是的话，在主表15行里面，你这个月申报了增值税，然后去申报出口退税。有应退税额审核之后，在下一个月才能显示

聪慧的小蘑菇 追问

2026-01-09 10:24

还要可我查了一月到十一月，中间有五个月做了出口并申报了免抵退税额，但从未见有抵或退。这种情况要如何操作？

郭老师 解答

2026-01-09 10:26

你看一下审核通过了没有？应退税额是多少？你不要看免抵退

聪慧的小蘑菇 追问

2026-01-09 10:44

看了，确认申报通过了复

郭老师 解答

2026-01-09 10:46

因为你的应退税额是0，不在增值税主表里面显示

郭老师 解答

2026-01-09 10:46

这个免抵税额在次月增值税附表5里面，需要交附加税

聪慧的小蘑菇 追问

2026-01-09 10:48

是不退、不抵，只交附加税吗？

郭老师 解答

2026-01-09 10:51

不退
抵了内销
只交附加税

聪慧的小蘑菇 追问

2026-01-09 10:52

明白了，谢谢！

郭老师 解答

2026-01-09 10:53

不用客气，工作愉快

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相关问题讨论
你好 这两个数没有关系 减免税，是本月确认的出口销售收入 免抵退，是本月申报退税的金额
2019-12-26 16:17:27
同学你好 这个是主表
2021-11-02 10:56:08
你好；   需要的；  登录电子税务局,单击“我要办税”-“出口退税管理”-“出口退(免)税申报”。 单击“免抵退税申报”项的“在线申报”
2023-07-20 17:37:35
免抵退出口货物劳务计税金额（与增值税纳税申报表差）=本年度正式申报退税业务的销售额-本年度增值税销售额。负数是因为增值税申报销售额包括信息不齐的部分。所以当出口的关单信息出现信息不齐的情况导致本月无法申报就会导致增值税销售额大于申报销售额，差异就会是负数
2019-09-10 21:16:25
你好，错了 小申报增值税再申报出口退税的
2020-01-04 11:37:47
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