请问单独就发票内容分析，发票税率是不是错了？是不是应该填1%？票是25年开的，还需要红冲吗

清脆的蛋挞 追问

2026-01-09 07:40

那可不可以不重新开？申报金额直接填实际开票金额，正常申报，超出30万正常缴税

郭老师 解答

2026-01-09 07:43

有风险
你税务局会问起来
很麻烦

清脆的蛋挞 追问

2026-01-09 08:06

25开的，26年才看到开错了，跨年重来吗？

郭老师 解答

2026-01-09 08:09

可以
跨年可以红冲重新开

清脆的蛋挞 追问

2026-01-09 08:55

是红冲了在开票，在申报吗

郭老师 解答

2026-01-09 08:58

你好，你这个月申报上一年的，这个不影响
你可以申报了之后再开也可以
这个又没有时间顺序要求啊

清脆的蛋挞 追问

2026-01-09 09:19

上个季度超30万，如果先申报了需要缴税哒？

郭老师 解答

2026-01-09 09:20

你好，对的是的，本来就应该交税
你上个月开错了，这个月红冲它不影响上月申报表呀

郭老师 解答

2026-01-09 09:20

你在申报之前，你开了负数发票，它也不影响是上一个月的申报表，因为上一个月已经结束了