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送心意

家权老师

职称： 税务师

2026-01-08 17:17

那个月多扣500就平了

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相关问题讨论
1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种费用一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款， 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
2019-04-23 10:09:41
您好11.分配工资 　　借：××费用(管理/销售等) 　　贷：应付职工薪酬——工资 　　2.计提社保(企业部分) 　　借：××费用(管理/销售等) 　　贷：应付职工薪酬——社保 　　3.次月发放工资时 　　借：应付职工薪酬——工资 　　贷：应付职工薪酬——社保(个人部分) 　　应交税费——应交个人所得税 　　库存现金/银行存款 　　4.上交杜保 　　借：应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 　　5.上交个人所得税 　　借：应交税费——应交个人所得税 　　贷：银行存款
2017-03-27 10:26:46
计提工资 借：XX费用—工资 贷：应付职工薪酬—工资 计提社保（单位部分） 借：XX费用—社保 贷：应付职工薪酬—社保 发放工资 借：应付职工薪酬—工资 贷：银行存款 其他应收款—个人社保 应交税费—应交个人所得税 缴纳社保 借：应付职工薪酬—社保 其他应收款—个人社保 贷：银行存款
2019-03-25 10:22:27
你好 借：应付职工薪酬---工资   ---社保 贷：现金
2022-02-12 09:22:44
一、计提工资时 计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 二、发放工资时 1.发放工资 借：应付职工薪酬——工资 贷：应付职工薪酬——社保（个人部分 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款 2.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保（企业部分+个人部分） 贷：库存现金/银行存款 3.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款
2019-04-03 13:19:01
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  • 老师 请教下 EXCEL用函数怎么都用不了 复制也 问

    一、“无法粘贴” 问题（第一个弹窗） 原因：复制的区域和粘贴的区域形状 / 大小不一致（比如复制了 2 行 3 列，却粘贴到 1 行 3 列的区域）。 解决： 先点 “确定” 关闭弹窗； 粘贴时只选中一个单元格（不要选区域），再粘贴（会自动按原区域形状填充）； 或手动选中和原复制区域大小、形状完全一致的矩形区域，再粘贴。 二、函数报错问题（第二、三个截图） 原因： 第二个截图：XLOOKUP引用的区域超出了 WPS 的行列限制（比如引用了 256 列之后的区域）； 第三个截图：VLOOKUP参数错误（比如 “序列数” 超出了数据区域的列数）。 解决： 检查函数的引用区域： 确认[销售订单列表2026.01.06.xls]中的数据区域是否在 256 列（W 列）以内； VLOOKUP的 “序列数” 要小于等于数据区域的列数（比如数据区域是$F:$L共 7 列，序列数不能超过 7）； 简化函数：比如把跨文件引用改为先将 “销售订单列表” 数据复制到当前表格，再用函数引用。 通用排查步骤 关闭 WPS，重启后重新打开文件（排除程序卡顿）； 检查文件是否被设为 “只读”，或有其他程序占用（比如被另一个窗口打开）； 若函数仍报错，先删除错误公式，重新输入并核对参数。 答

  • 老师，我们外贸出口公司是免退税企业，购买的出口通 问

    购买的出口通软件服务费专票 能抵扣进项税 答

  • 老师厂区里面安装生产设备20台，是一起安装的，它们 问

    可以。 共同耗用的安装材料计入在建工程 — 待摊支出，完工后按合理标准（如设备原值比例、重量 / 体积比例）分配到每台设备的成本中，最终一并转入 “固定资产 — 生产设备”。 答

  • 营业执照类型:显示有限责任公司（自然人独资）是属于 问

    显示有限责任公司（自然人独资）是属于个人独资公司。 答

  • 员工已离职办理了离职手续，过了4个月，公司又给发放 问

    再转为正常，再申报个税 答

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