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送心意

小菲老师

职称： 中级会计师,税务师

2026-01-08 15:37

同学，你好 
可以参考 
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1840301602976333868&wfr=spider&for=pc

墨 追问

2026-01-08 18:10

老师，小规模纳税人最后一个季度异地项目分别开了普票1%金额200万，专票3%金额100万，预交是分开填写吗？系统里的报表只能填一次下一页就生成申报表了，假如我填了普票的，那么专票的填在哪里

小菲老师 解答

2026-01-08 18:49

同学，你好
预缴是填在一起的

墨 追问

2026-01-08 20:48

填不了，填一次只有一个税率

小菲老师 解答

2026-01-08 21:10

同学，你好
预缴的税率，按照1%填写
小规模，你要么放弃优惠，开具3%
要么享受优惠开具1%
不能2个混着开

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在公司所在地开具外经证--去施工地所在税务局进行税务登记--如果在外经证有效期内需要交税的，填写申请表，缴纳千分之二企业所得税--外经证到期，续办或缴销。
2019-02-25 21:48:34
项目所在税务局会要求你们强制缴纳的。
2021-11-18 11:01:31
你好，嗯额，先开票在预缴也可以的呢
2019-07-08 10:33:10
你好，异地项目以不含税工程款来预交相关税款
2020-07-22 15:59:12
是的 在项目所在地预缴
2018-12-27 10:58:50
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