老师 你好 住宿小规模 请问顾客在平台下单住宿 需要门店再给优惠 按平台回款挂了应收账款 随后个现金退了优惠款 退现金这个账是：借应收账款~负数 贷 库存现金么？

青苹果～秦彦 追问

2026-01-08 14:19

老师  呢销项税不管了么？

家权老师 解答

2026-01-08 14:20

没有做收入，跟销项税什么关系呢？

青苹果～秦彦 追问

2026-01-08 14:23

按平台回款时挂借应收账款  贷收入和销项税费了   退现金时借应收账款负数  贷库存现金能行呢？

家权老师 解答

2026-01-08 14:23

那么销项税一起冲了哈

青苹果～秦彦 追问

2026-01-08 14:27

呢不光是冲销项   收入也得冲啊   还有就是公司按平台给开具发票了

家权老师 解答

2026-01-08 14:27

一样的，原销售收入的分录冲