资产负债表未分配利润本年累计减去年初，金额和利润表的净利润不相等，一般是什么情况？

Arwen 追问

2026-01-06 12:36

利润分配用过122.89，我还差相差50000，不知道哪里找出问题

小菲老师 解答

2026-01-06 12:36

同学，你好 
你看分录，有没有对应金额

Arwen 追问

2026-01-06 13:00

查出来了，一个月份结转凭证其中一个科目没统计到，但凭证又有这个分录的

小菲老师 解答

2026-01-06 13:02

同学，你好 
具体分录是什么，发一下

Arwen 追问

2026-01-06 13:02

如果这样子导致报表出错，我6月份又已经申报，我要怎么处理才行的？更改申报会不会很麻烦，当初也扣缴了企业所得税

小菲老师 解答

2026-01-06 13:03

同学，你好 
要更正申报才行

Arwen 追问

2026-01-06 13:04

就是这个损益类科目结转，凭证没问题，就是报表没取到数

小菲老师 解答

2026-01-06 13:05

同学，你好 
那就更改报表数字

Arwen 追问

2026-01-06 13:24

查到是软件发生问题了，是当月这个凭证有问题！需要反结转到5月更改！如果不这么操作，可以直接在10月调整吗？

小菲老师 解答

2026-01-06 13:25

同学，你好 
需要反结转到出错的月份