辛苦图片这个老师说下谢谢

Angela 追问

2026-01-05 15:19

老师电信这个上次不是说退了20到账上余额吗，当时付款109开票209因为有预付金100在开票体现了之前续套餐分摊到每月开票100的，那现在他们退20到账上也没有另外红冲20发票给我对吗，现在付12月份账单109抵减20支付89发票开209，应该是开189才对吗老师看下

Angela 追问

2026-01-05 15:19

老师看下我这个不是对公付款的吧

Angela 追问

2026-01-05 15:23

12月份那时对应11月份账单付款109开票209当时，因为当时说系统没有及时续套餐导致多扣20本来费用89的跟以前一样，以前89开票109包含预付金100的，所以那个余额就到2026.1月份扣12月份费用抵减20去了

apple老师 解答

2026-01-05 15:35

你的理解正确的。实际开票189就行

apple老师 解答

2026-01-05 15:35

你是个人支付宝支付的。不是公户转账。

Angela 追问

2026-01-05 15:59

那对方就是开了209发票不是189呢现在，就这样入账吗，到时做账按209发票抵扣企税挂现金付款109吗，付款跟发票一致，那实际不是这样付款不管吧

Angela 追问

2026-01-05 16:00

那对方就是开了209发票不是189呢现在，就这样入账吗，到时做账按209发票抵扣企税挂现金付款209吗，付款跟发票一致，那实际不是这样付款不管吧

Angela 追问

2026-01-05 16:01

你是个人支付宝支付的。不是公户转账。这个内账不用做账吧，账上不体现这个往来吧

apple老师 解答

2026-01-05 16:04

第1问，对得不用管了，就按照209入账，现金支付109

apple老师 解答

2026-01-05 16:05

第2问，与第1问一样， 差额就20元，相当于没差异，我觉得不用管了，

Angela 追问

2026-01-05 16:06

老师看下对方开票的

Angela 追问

2026-01-05 16:06

那对方就是开了209发票不是189呢现在，就这样入账吗，到时做账按209发票抵扣企税挂现金付款209吗，付款跟发票一致，那实际不是这样付款不管吧，是这样吗老师

Angela 追问

2026-01-05 16:07

你是个人支付宝支付的。不是公户转账。这个内账不用做账吧，账上不体现这个往来吧这个也不管吗

apple老师 解答

2026-01-05 16:07

第3问，

内账上 就和外账保持平衡，虽然，金额上 不一定一样，但是，业务是同一笔，也在内账上体现一下 发生了这个业务

Angela 追问

2026-01-05 16:21

老师不太明白具体上面麻烦再说下内外账的

apple老师 解答

2026-01-05 16:31

发生具体业务时， 内账与外账实际应该都要做记录，

但是，针对 些笔业务

89元最终还是要到公账上报销，因此，外账要登记。

既然，最终还是要外账承担这个费用，那么，内账肯定也要体现这个支出，所以，也要登记

Angela 追问

2026-01-06 09:48

是不是内账我报销89元实付吗老师，外账就按发票入账209抵扣企税挂现金付款209元吗，其他不用管了吧

apple老师 解答

2026-01-06 10:19

对的，就是这个意思，理解正确