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送心意

小菲老师

职称： 中级会计师,税务师

2025-12-31 13:19

同学，你好 
25年你暂估入账。 
26年红冲暂估，在凭借发票入账

特 追问

2025-12-31 13:25

知道确定的金额也得需要暂估入账吗？比如是20万，借：业务活动成本：20万贷：应付账款暂估20万
2026年收到发票了，然后付钱了。分录怎么写

小菲老师 解答

2025-12-31 13:26

同学，你好 
 
借：业务活动成本  -20万 
贷：应付账款暂估  -20万 
借：业务活动成本  20万 
贷：应付账款  20万 
 
借：应付账款  20万 
贷：银行存款  20万

特 追问

2025-12-31 13:41

2024年买菜的钱在今天出的，当时没有下账，现在怎么做

小菲老师 解答

2025-12-31 13:42

同学，你好 
2024年买菜的钱在今天出的，当时没有下账？ 
借：以前年度损益调整 
贷：银行存款

特 追问

2025-12-31 13:45

嗯，当时没有做账。也没给钱，现在2025年才把票开来，钱也给了。
那这样子还需要手动调报表吗

小菲老师 解答

2025-12-31 13:46

同学，你好 
是需要的

特 追问

2025-12-31 13:54

财务软件里面也需要调整吗？不会调怎么办

小菲老师 解答

2025-12-31 13:56

同学，你好 
财务软件里面不用调整

特 追问

2025-12-31 14:08

好的  谢谢

小菲老师 解答

2025-12-31 14:09

不客气，祝工作顺利

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