老师请问我计提的奖金 下个月没发那么多怎么办？比如我计提了10万 发了五万那剩下的怎么办？如果转回利润就变高了 会影响报企业所得税吗？

加油 追问

2025-12-28 21:27

是支付了 但是比之前计提的少 那剩下的怎么办？转回吗？转回不影响当年的利润吗

刘艳红老师 解答

2025-12-28 21:28

意思是这个不用支付了吗？

加油 追问

2025-12-29 05:48

对呀 就是计提了10万 但是支付了6万 剩下的没支付 怎么办？

刘艳红老师 解答

2025-12-29 10:13

把多计提的，红冲掉就可以 
借：应付职工 
贷：利润分配-未分配

加油 追问

2025-12-29 10:14

不影响我报所得税吗？
报企业所得税要调吗

刘艳红老师 解答

2025-12-29 10:18

调的，这个要调增的，不影响当年的利润的